用友U8取消审核操作指南：高效处理财务流程中的常见问题

在用友U8财务软件中，取消审核是处理财务流程中常见的需求之一。以下是一些关于如何在用友U8中取消审核的常见问题及其解答，帮助您高效处理相关操作。

问题一：在用友U8中，如何取消已审核的凭证？

在用友U8中，取消已审核的凭证需要遵循以下步骤：

1. 登录用友U8系统，进入“财务会计”模块。
2. 选择“凭证管理”功能，找到需要取消审核的凭证。
3. 双击打开凭证，进入凭证编辑界面。
4. 在凭证编辑界面，点击“审核”按钮，选择“取消审核”。
5. 确认取消审核操作，系统将自动更新凭证状态。

只有具有相应权限的用户才能进行取消审核操作。如果凭证已被其他用户操作，可能需要先解除锁定状态。

问题二：取消审核后，如何重新审核凭证？

取消审核后的凭证，可以按照以下步骤重新审核：

1. 按照上述步骤找到并打开需要重新审核的凭证。
2. 在凭证编辑界面，点击“审核”按钮，选择“审核”。
3. 系统将提示输入审核密码，正确输入后，凭证将被重新审核。
4. 审核完成后，凭证状态将变为已审核。

重新审核时，请确保凭证信息准确无误，以免影响财务数据的准确性。

然而，频繁的取消审核和重新审核操作可能会影响财务数据的稳定性和准确性。建议在操作过程中保持谨慎，确保财务数据的真实性和可靠性。