如何重打发票

如何正确重打发票：常见疑问解答

发票作为财务凭证，其正确性对于企业运营和个人税务至关重要。在发票出现错误或遗失时，重打发票成为必要环节。以下是关于如何重打发票的常见疑问解答，帮助您了解相关流程和注意事项。

重打发票前需要准备什么？

在重打发票前，您需要准备以下材料：

• 原发票的存根联或记账联，以便核对信息。
• 发票专用章，用于盖在重打发票上。
• 重打发票的申请表，需填写相关信息。
• 企业的税务登记证，以证明企业身份。

重打发票需要哪些步骤？

重打发票的步骤如下：

1. 填写重打发票申请表，确保信息准确无误。
2. 将申请表和原发票存根联或记账联提交给财务部门。
3. 财务部门审核无误后，重新打印发票。
4. 在重打发票上加盖发票专用章。
5. 将重打发票交付给申请者。

重打发票有哪些注意事项？

重打发票时，请注意以下事项：

• 确保重打发票上的信息与原发票一致，包括发票代码、号码、金额等。
• 重打发票需在原发票的有效期内进行。
• 重打发票的份数不得超过原发票的份数。
• 如原发票已开具红字发票，则重打发票时不得再开具红字发票。

重打发票后，原发票是否需要作废？

重打发票后，原发票应予以作废。作废方法如下：

• 在原发票上注明“作废”字样。
• 将原发票的存根联或记账联粘贴在申请表上。
• 将作废的原发票提交给财务部门。