旅差费报销单填写攻略：常见误区及解答

旅差费报销单是企业员工出差报销的重要文件，正确填写报销单不仅能确保报销流程的顺利进行，还能体现公司的财务管理规范。以下是一些填写旅差费报销单时常见的误区及解答，帮助您准确无误地完成报销。

常见问题一：差旅费报销单上的日期如何填写？

差旅费报销单上的日期应填写出差的实际日期，包括出发日期和返回日期。具体填写格式为“年月日”，例如“2023年4月10日”。注意，填写日期时需确保与实际出差日期相符，以免影响报销审核。

在填写行程路线时，应详细列出出差途中的所有目的地，包括出发地、途经地、目的地。如“北京-上海-杭州”，同时注明各段行程的交通工具，如飞机、火车、汽车等。这有助于财务部门了解员工出差的具体行程，便于后续的报销审核。

住宿费用填写时，需提供住宿发票或酒店收据，注明住宿日期、住宿地点、住宿天数及费用金额。如需填写住宿标准，请根据公司规定填写，如“三星级酒店”或“经济型酒店”。如住宿期间有其他费用，如宽带费、电话费等，也应一并列出。

交通费用填写时，需提供交通票据，如火车票、飞机票、汽车票等，注明交通日期、交通工具、起始地、目的地及费用金额。如乘坐出租车或租车，需提供发票或收据，并注明车型、行驶里程及费用金额。

其他费用包括餐饮费、通讯费、办公用品费等。填写时，需提供相关票据，如餐饮发票、通讯费发票、办公用品购买凭证等，注明费用项目、金额及用途。如需报销的费用未包含在以上类别中，可在此项列出，并附上相关票据。