用友财务软件：制单取消操作指南详解

在用友财务软件的使用过程中，用户有时需要取消已制作的单据，以避免不必要的错误或恢复到修改前的状态。以下是关于如何取消制单的常见问题解答，帮助您轻松掌握操作步骤。

问题一：在用友财务软件中，如何取消一张已保存的采购订单？

在用友财务软件中，若要取消一张已保存的采购订单，请按照以下步骤操作：

1. 进入“采购管理”模块。
2. 选择“采购订单”功能。
3. 在列表中找到需要取消的采购订单。
4. 点击“取消”按钮。
5. 在弹出的确认对话框中，选择“是”确认取消操作。
6. 系统会提示操作成功，此时采购订单已被取消。

取消操作不可逆，一旦确认取消，原采购订单的数据将无法恢复。

问题二：如何取消一张已录入的应收账款凭证？

要取消一张已录入的应收账款凭证，可以参考以下步骤：

1. 进入“财务会计”模块。
2. 选择“应收账款”功能。
3. 在凭证列表中找到需要取消的凭证。
4. 点击“取消”按钮。
5. 系统会弹出确认取消的对话框，选择“是”确认。
6. 确认后，凭证将被取消，同时相关的会计分录也会被删除。

在进行取消操作时，请确保凭证没有其他关联业务，以免影响财务数据的准确性。

问题三：在用友中，如何取消一张已审批的付款申请单？

若需要取消一张已审批的付款申请单，可以按照以下步骤进行：

1. 进入“资金管理”模块。
2. 选择“付款申请单”功能。
3. 在列表中找到需要取消的付款申请单。
4. 点击“取消”按钮。
5. 系统会弹出确认取消的对话框，选择“是”确认。
6. 确认后，付款申请单将被取消，并返回待审批状态。

在取消付款申请单之前，请确保该单据尚未发生付款，以免影响资金流动。