用友u8反记账怎么操作

用友U8反记账操作详解

在进行账务处理时，有时会遇到需要调整已记账凭证的情况。用友U8财务软件中的反记账功能，正是为了解决这类问题而设计的。以下是一些关于用友U8反记账操作的常见问题解答，帮助您更好地理解和应用这一功能。

问题一：什么是用友U8反记账？

用友U8反记账是指在用友U8财务软件中，对已记账的凭证进行取消记账的操作。通过反记账，可以撤销已记账凭证，使其恢复到未记账状态，便于进行后续的账务调整。

1. 打开用友U8财务软件，进入“总账”模块。

2. 在菜单栏选择“凭证管理”下的“反记账”功能。

3. 在弹出的反记账对话框中，选择需要反记账的凭证。

4. 点击“确认”按钮，系统将自动完成反记账操作。

反记账操作不会改变凭证的审核状态。即使进行了反记账，凭证的审核状态仍然保持不变，需要手动进行审核。

不会。反记账只是将凭证从已记账状态恢复到未记账状态，凭证中的数据并不会丢失。您可以在后续的账务处理中重新进行记账。